2020年度部门预算公开说明
目 录
一、432888威尼斯人部门基本概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出说明
2、项目支出说明
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2、机关运行经费
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况说明
5、部门预算政府性基金支出情况说明
6、一般性支出情况
六、预算绩效管理情况说明
七、专业名词解释
八、公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算支出表
6、部门预算一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
根据市财政对我院申报“2020年部门预算”的批复，按照市财政要求，我院对报批的“2020年部门预算”说明、公示如下，如有异议请到规财处咨询或垂电2775038咨询。
一、部门基本概况
1、部门职责
坚持社会主义办学方向，坚持为“三农”服务，坚持为区域经费服务，以产、学、研相结合，注重社会效益、经济效益和生态效益，提供优质高效的社会服务活动，促进经济和社会的发展。从事普通高等职业教育教学及研究，从事科学研究及科技产品开发活动，从事函授、自学、短期培训等成人继续教育，从事技术咨询与服务等科技推广活动，从事各类职业技能培训与鉴定，等等。
2、机构设置情况
432888威尼斯人作为一级预算单位，内设机构如下：
、党务部门6个
设有党委与行政办公室、组织人事处、学院团委、学院工会、宣传统战部、学院纪检监察室。
、行政部门11个
设有学生工作处、后勤管理处、评建办、国资审计处、发展规划与财务处、杂交水稻纪念园、招生就业处、科研产业处、扩校办、保卫处、校企合作办。
部门预算单位构成
432888威尼斯人只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算，2020年年初预算数6014.97万元，其中，一般公共预算拨款6014.97万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年经费拨款5465.37万元增加了549.6万元，主要原因是：人员经费增加。
2、支出预算，2020年年初预算数6014.97万元，其中，主要是工资福利支出5486.96万元，支出较去年4987.36万元增加499.6万元，主要原因是：本年职称晋级工资提标等。商品和服务支出78.01万元，较去年持平，主要是财政预算安排的工作经费：安江纪念园60万元，南繁基地10万元，老干活动工作经费8.01万元，对个人和家庭的补助450万元，支出较去年400万元增加了50万元，主要原因是：退休人员工资福利发放。
3、公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。
一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年一般公共预算拨款收入为6014.97万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年年初预算数为5944.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；
主要包括人员经费及日常公用经费，人员经费：基本工资2276.76万元，津贴补贴731.5万元，奖金1021.9万元，其他工资福利91万元，职业年金230万元，医疗保险510万元，住房公积金560万元，其他社会保险65.8万元，退休费450万元；日常公用经费：主要为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等，共计8.01万元。
2、项目支出：2020年年初预算数为70万元，主要是安江农校纪念园运转和日常维护60万元，南繁实训基地管理10万元，主要是单位为完成特定科研项目运转支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、“三公”经费预算
2020年432888威尼斯人一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数77万元：
1、公务接待费为12.6万元；较上年18万元预算减少5.4万元，严控开支；
2、公务用车运行维护费64.4万元，较上年72万元预算减少7.6万元，主要为公车保养及油卡严控开支；
3、2020年公务用车购置费预算为0万元；
4、2020年因公出国（境）费预算为0万元。
我院的“三公经费”支出资金来源于纳入财政专户管理的非税收入拨款经费。经费安排较上年90万元减少13万元，严格控制开支。
2、机关运行经费
2020年432888威尼斯人机关运行经费一般公共预算拨款78.01万元，于2019年预算数持平，具体到款级科目，经费主要用于：办公费支出1万元；印刷费支出1万元；水费支出2.8万元；电费支出5万元；物业管理费支出21万元；差旅费支出11.2万元；维修（护）费支出15万元；劳务费支出10万元；专用材料费支出3万元；其他商品和服务支出8.01万元等。
3、政府采购情况
2020年432888威尼斯人政府采购预算总额为0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
4、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是用于办事人员公务用车。
预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
5、部门预算政府性基金支出情况说明
2020年政府性基金支出预算为0万元
一般性支出情况
2020年本部门无会议费预算、无培训费预算、无节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
六、关于年度预算绩效情况说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出6014.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出70万元，安江农校纪念园运转和日常维护60万元，南繁实训基地管理10万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
